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簡歷編號為190811簡歷

創(chuàng)建日期:2024-10-26   更新日期:2024-11-25 10:12:05
湖南商務職業(yè)技術學院 |  |     | 現(xiàn)居湖南省 懷化市

下載簡歷    

基本信息

編  號: 190811 性  別: 女
年  齡: 27 學  歷:
工作年限: 婚姻狀況:
戶  口: 湖南省 懷化市 身  高: 157
居 住 地: 湖南省 懷化市  

求職意向

希望地區(qū): 湖南省   懷化市
期望月薪:
期望從事的行業(yè):
期望從事的崗位:

自我評論

我叫李秀菊,我畢業(yè)于湖南商務職業(yè)技術學院,我學的專業(yè)是會計。在校期間我擔任班級生活委員,賬目管理清晰,沒有出過差錯。2019年畢業(yè)一直從事財務工作,具有強大的抗壓能力,工作認真負責,有責任心,學習能力強,能快速適應新工作;擅長數(shù)據(jù)匯總分析,性格隨和樂觀,注重團隊協(xié)作,積極配合團隊工作開展!

特長敘述

熟練掌握辦公軟件

教育經(jīng)歷

湖南商務職業(yè)技術學院
起止時間: 2016-09-01 - 2019-06-15
專業(yè)名稱: 會計
專業(yè)描述: 認真完成了沒門課程并取得優(yōu)異的成績,并在期間自學考試了本科學歷,并取得畢業(yè)證書。

工作經(jīng)驗

長沙和碩醫(yī)療器械有限公司
起止時間: 2019-03-07 - 2021-05-15
所屬行業(yè): 醫(yī)療器械
擔任職位: 會計
工作職責和業(yè)績: 公司名稱:長沙和碩醫(yī)療器械有限公司 工作時間:2019年3月-2021年5月 行業(yè)類別:醫(yī)療用品及器材(批發(fā)與零售)(50-100人) 職位名稱:總賬(內(nèi))會計 工作描述:1.負責根據(jù)公司財務審批制度及費用開支標準對差旅費、業(yè)務招待費、 交通、電話費、福利費等費用的發(fā)票、單據(jù)進行審核,還有對每月工資表、采購單 據(jù)審核。 2.負責根據(jù)會計制度完成每月的賬務處理并進行賬務檢查,無誤后編制資產(chǎn)負債 表,利潤表。整理銀行流水,核對現(xiàn)金,銀行賬戶余額,編制資金盤點表。月末 進行憑證打 印,裁剪及整理裝訂憑證。每月對各個部門及其行政阿米巴表報的核 算為公司節(jié)約成本提高 利潤提供了依據(jù);。 3.負責公司的進銷存,每月對發(fā)貨、實銷、外庫存的數(shù)據(jù)核對及表格的數(shù)據(jù)填寫, 根據(jù)公司的政策進行業(yè)務員獎金、行政績效核算。關于一些產(chǎn)品需要結(jié)算費用的 核算等。還有日常開票。 4.負責按照公司要求準備每月的月會資料各種表格,對公司上一個月的銷 售數(shù) 據(jù)總結(jié)分析
廣東雅迪機車有限公司
起止時間: 2021-05-18 - 2023-04-07
所屬行業(yè): 制造業(yè)
擔任職位: 應付會計
工作職責和業(yè)績: 公司名稱:廣東雅迪機車有限公司 工作時間:2021年5月-2023年4月 行業(yè)類別:制造業(yè)(1000-9999人) 職位名稱:應付會計、費用會計、預算會計 工作描述:1.負責每月完成與供應商往來對賬核算及在平臺發(fā)布賬單,根據(jù)賬 務員按入庫單核入庫的數(shù)據(jù)導出并整理表格,匹日常維護采購簽訂單價匯總表 得出手工對賬明細,核對廠家系統(tǒng)對賬數(shù)量、單價、金額和手工明細表是否一 致-生成對賬單-獲取返利及扣款金額-核對返利及扣款金額-發(fā)布賬單-做對賬登記 表-收進項發(fā)票--發(fā)票校驗-核對稅額。 2.負責價格和返利管理,對采購在OA上傳的價格單進行審核過流程,參與核價 監(jiān)督,對走完流程的價格單進行維護更新,方便對賬的時候核實價格,對完賬 后匯總無價格物料給采購簽訂價格;返利政策OA流程歸檔后根據(jù)紙質(zhì)簽字檔更 新返利臺賬,對賬后匯總返利數(shù)據(jù),檢查返利扣款情況,形成閉環(huán)。 3.負責質(zhì)量索賠、供應違約和各種扣款管理,OA審核并下載索賠簽字文件,統(tǒng)計 扣款金額,對賬后檢查扣款情況,并備注扣款賬期,形成閉環(huán)。 4.對供應商開具的發(fā)票,根據(jù)發(fā)布賬單金額明細核對,核實經(jīng)濟實質(zhì),做好發(fā)票 臺賬登記整理,協(xié)助稅務會計進行發(fā)票勾選,對審核無誤的發(fā)票進行結(jié)算,編 制應付會計憑證,并核對稅額,便于成本會計結(jié)賬。 5.負責供應商應付賬款臺賬管理,每月根據(jù)對賬登記表、賬期、到票情況、付款 方式編制供應商排款表,對接出納完成每月資金規(guī)劃,根據(jù)銀行要求協(xié)助出納準 備開承兌的資料確保到期應付賬款按時支付,統(tǒng)籌整理應付賬單,并提供賬單按 付款方式寫完應付合計金額給出納,及時定期與供應商對賬、每月更新應付臺賬 核實應付賬款余額,與供應商保持良好合作關系。 6.負責供應商質(zhì)保金管理,質(zhì)保金扣款及清退,避免無貨款退貨風險。 7.打印應付憑證并裝訂,進行保管。 8.為規(guī)避資金風險,降低生產(chǎn)成本,負責梳理車型BOM的準確性,對比不同車型物 料配比情況,對配比異常的物料反饋技術部進行核查,負責降本追蹤,根據(jù)比對 不同基地同一物料價格差異,將高于其他基地物料進行反饋并監(jiān)督采購進行降 價,協(xié)助成本會計進行產(chǎn)品成本分析,根據(jù)崗位經(jīng)驗找出車型成本優(yōu)化點。每月 抽盤負責庫區(qū)物料,根據(jù)抽查情況監(jiān)督物料收發(fā)情況,達到降本
湖南有田藥業(yè)有限公司
起止時間: 2023-12-12 - 2024-10-26
所屬行業(yè): 中藥材種植
擔任職位: 會計
工作職責和業(yè)績: 1、負責公司日常賬目、賬務處理和會計核算;能獨立完成公司全盤賬務及納稅申報; 2、負責總賬及所有明細分類賬記賬、結(jié)賬、核對,完成會計報表編制; 3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;對已審核的原始憑證及時填制記帳; 4、每月末核對出納的現(xiàn)金日記賬 銀行存款日記賬: 5、完成上級領導安排的相關工作。

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